¿Cómo cargar una Factura clonando otra en Proveedores?

En esta guía explicaremos cómo cargar una factura en Proveedores precargando los datos de una factura cargada anteriormente.

1- Desde el menú principal, buscar dentro de Administración, la aplicación Proveedores y hacer click para abrir la aplicación:

2- Seleccionar el nombre del Proveedor para ingresar a la cuenta o hacer click en el menú de Acciones que está a la derecha del proveedor al que desea cargar una factura y luego hacer click en Seleccionar cuenta

Si tiene muchos proveedores, el buscador que está en la parte superior de la aplicación lo ayudará a encontrar rápidamente el proveedor que busca

3- Seleccionar Acciones en la factura que queremos repetir y luego seleccionar Clonar

4- Se abrirá la ventana de Cargar Factura con los datos de la factura anterior, precargados.

Deberán cargar los datos que difieren de la factura anterior y editar aquellos que necesiten modificar.

La factura se clonará colocando las fechas del día de hoy para agilizar la carga y modificación.

5- Subir el pdf o jpg de la factura: Es opcional, si lo desea puede subir el pdf de la factura para que luego un auditor pueda verificar que los datos cargados son iguales a los de la factura original

6- Completar los siguientes datos que difieren de la factura anterior Ej: N° de Comprobante

7- Seleccionar Guardar

Se generará una factura en esta cuenta Proveedor con los datos cargados y se recalculará el saldo de la cuenta.