¿Cómo cargar una factura en una cuenta Proveedor?

En esta guía explicaremos cómo cargar una factura de Proveedor para registrar la deuda

1- Desde el menú principal, buscar dentro de Administración, la aplicación Proveedores y hacer click para abrir la aplicación:

2- Hacer click en el menú de Acciones que está a la derecha del proveedor al que desea registrar un pago y luego hacer click en Seleccionar cuenta

Si tiene muchos proveedores, el buscador que está en la parte superior de la aplicación lo ayudará a encontrar rápidamente el proveedor que busca

3- Una vez dentro del proveedor hacer click en el botón Más acciones en la parte superior y luego en Cargar Factura

4- Se abre una ventana donde deberá realizar las siguientes cargas

4.1 - Subir el pdf o jpg de la factura: Es opcional, si lo desea puede subir el pdf de la factura para que luego un auditor pueda verificar que los datos cargados son iguales a los de la factura original

4.2 - Datos del comprobante recibido: Cargar los datos de la factura del proveedor

4.3 - Conceptos del comprobante: Cargar los items del comprobante

En este paso es importante agregar el Grupo y Sub grupo al que pertenece este comprobante dentro de sus centros de costos. Puede crear un Centro de Costos y Sub grupo específico para el IVA si lo necesita

4.4 - Hacer click en Guardar

5- Dentro del histórico de la cuenta veremos registrado el pago, también descontará el monto en la cuenta contable.

Los cambios demoran unos minutos en impactar, mientras estén los campos en gris y con el simbolo de alerta, significa que aún no ha terminado de calcular los cambios