En esta guía explicaremos como emitir una Factura E de Exportación desde Pxsol para los clientes de Argentina que tienen integración con ARCA (ex AFIP)
Las facturas de exportación clase "E" son comprobantes que se utilizan para documentar la venta de bienes o servicios al extranjero, cumpliendo con las normas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Son obligatorias para quienes realizan actividades exportadoras, incluyendo trabajadores autónomos, freelancers y contractors que brindan servicios a clientes en el exterior.
Pueden tener que generarse cuando el receptor es de Tierra del Fuego, ya que se trata de un área aduanera diferente al Territorio Nacional Continental.
1- Logearse en pms.pxsol.com con su usuario correspondiente.
2- Dirigirse a la sección Administración. Luego seleccionar Facturación.
3- En la ventana que se abre, seleccionar Nuevo Comprobante
4- Confeccionar comprobante:
TIPO DE COMPROBANTE Y SUCURSAL:
- Seleccionar la sucursal de facturación (podrá seleccionar entre las que tiene vinculadas en Pxsol a su establecimiento)
La sucursal seleccionada deberá estar vinculada a un punto de venta en AFIP habilitado para emitir este tipo de comprobantes (Factura E de Exportación). El punto de venta en ARCA se debe ser de tipo “Comprobantes de exportación – Factura en línea”
- Seleccionar el Tipo de comprobante que quiere emitir:
DATOS DEL COMPROBANTE:
- Moneda: colocar la moneda en la que colocaremos los montos del comprobante.
- Fecha del comprobante: Se completará automáticamente con la fecha del día que están creando el comprobante. Es un campo obligatorio
- Estado actual del comprobante: A cobrar o Cobrado
- Asociar Reserva: Permite vincular el comprobante a una reserva colocando el número de la reserva.
- Condición de venta: seleccionar la forma en la que se acreditan los movimientos de dinero. (se puede elegir más de una opción)
- Observaciones: Cualquier informaicón adicional que se quiera mostrar en el comprobante
- Colocar el período facturado. Tener en cuenta que sólo permite hacer facturas hasta 10 días anteriores al día de la fecha
DATOS DEL RECEPTOR:
Si en el campo colocan el cuit al que quieren facturar, automáticamente trae desde AFIP todos los datos asociados a ese cuit
- Para generar un comprobante tipo E de Exportación, deberán completar los siguientes datos del receptor:
- Condición frente al IVA: Utilizar Cliente Extranjero
- Tipo de Persona: Persona Jurídica
- Tipo de Documento: Utilizar la opción de CUIT. Se debe cargar el CUIT País para la emisión de este comprobante.
- Número de Documento: Colocar el CUIT país según el país del receptor al que se está facturando. Se debe obtener del siguiente PDF: https://www.afip.gob.ar/inversiones-bienes-uso/documentos/CUIT-pais.pdf
- ID Impositivo: Número de identificación tributaria del cliente en su país. No es obligatorio siempre que se haya cargado el CUIT país anteriormente.
- Nombre y Apellido o Razon Social: Nombre completo de la persona o la razón social de la empresa que recibe la factura. Debe coincidir con el documento de identificación o el registro fiscal.
- País del Cliente: Debe ser distinto de Argentina para que la factura sea válida como Factura E. Puede seleccionarse a Tierra del Fuego como un país.
- Dirección: Dirección completa del cliente en su país.
- Ciudad, Código postal, Email: Datos no obligatorios adicionales
CONCEPTOS DEL COMPROBANTE:
- Colocar los datos de los conceptos: Código - Descripción - Cantidad - Precio Unitario - Alicuota
- Si necesita, puede agregar otros conceptos desde el botón
AGREGAR OTRO CONCEPTO +
Es obligatorio que cada concepto tenga Descripción y Precio
Si los importes mostrados son correctos, hacer click en el botón GUARDAR CAMBIOS
5- Una vez guardado aparecerán 3 opciones:
Vista Previa: podrán visualizar la factura en una nueva ventana para verificar el correcto contenido de la misma.
Guardar Cambios: quedará la factura guardada pero no emitida.
Emitir Comprobante: Se emite el comprobante.
6- Una vez facturado, abre una pestaña en el navegador con la factura emitida.
