¿Cómo registrar un pago de varias Facturas de Proveedor?

En esta guía explicaremos cómo registrar un pago vinculado a varias facturas de un proveedor.

1- Desde el menú principal, buscar dentro de Administración, la aplicación Proveedores y hacer click para abrir la aplicación:

2- Hacer click en el menú de Acciones que está a la derecha del proveedor al que desea registrar un pago y luego hacer click en Seleccionar cuenta

3- Una vez dentro del proveedor, seleccionar todas las facturas que estarán vinculadas al pago que se registrará:

4- Seleccionar PAGAR FACTURAS

5- Esto desplegará una ventana en donde deberá completar los siguientes campos:

Fecha: Fecha en que se registra el pago. Por defecto aparecerá la fecha de hoy.

Moneda: No es editable, es solo informativo ya que a cada proveedor solo puede asignar una moneda
Total: El monto del pago que desea registrar. Por defecto aparecerá la suma del saldo (monto de las facturas que está impago) de las facturas seleccionadas.
Concepto: Descripción del pago
Pagar desde: Seleccionar la cuenta contable en la que debe contabilizar el pago
Asociar a comprobante: Aparecerán todas las facturas seleccionadas que tienen un saldo mayor a 0.

5- Una vez completo los campos, hacer click en Guardar

6- Dentro del histórico de la cuenta veremos registrado el pago, también descontará el monto en la cuenta contable.