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¿Cómo anular un movimiento en una cuenta Proveedor?

En esta guía explicaremos cómo pueden anular un movimiento (Factura o Pago), dentro de una cuenta Proveedor. Se puede hacer para un movimiento o para varios movimientos de forma masiva.

1- Desde el menú principal, buscar dentro de Administración, la aplicación Proveedores y hacer click para abrir la aplicación:

2- Hacer click en el menú de Acciones que está a la derecha del proveedor al que desea registrar un pago y luego hacer click en Seleccionar cuenta

Si tiene muchos proveedores, el buscador que está en la parte superior de la aplicación lo ayudará a encontrar rápidamente el proveedor que busca

 

Anulación de un movimiento

 

3- Una vez dentro del proveedor hacer click en el menú de Acciones a la derecha del movimiento hasta el que haya realizado la revisión y hacer click en Anular

4- Colocar su PIN de 4 dígitos en el popup que aparece y luego hacer click en Confirmar




5- Aparecerá anulado en el listado ese movimiento.

Anulación Masiva

 

3- Seleccionar todos los movimientos que se desean anular

4- Seleccionar la opción de Anular comprobantes o Anular pagos según corresponda: 

 

5- Colocar su PIN de 4 dígitos en el popup que aparece y luego hacer click en Confirmar




6- Aparecerán anulados, en el listado, todos los movimientos seleccionados.

Anular Facturas anulará solamente las facturas seleccionadas y Anular Pagos anulará solamente los pagos seleccionados. En caso de que no se seleccione ninguna factura o ningún pago no figurarán estas opciones.

Los cambios demoran unos minutos en impactar, mientras estén los campos en gris y con el simbolo de alerta, significa que aún no ha terminado de calcular los cambios