¿Cómo cargar una Factura clonando otra en Proveedores?

1- Desde el menú principal, buscar dentro de Administración, la aplicación Proveedores y hacer click para abrir la aplicación:

2- Seleccionar el nombre del Proveedor para ingresar a la cuenta o hacer click en el menú de Acciones que está a la derecha del proveedor al que desea cargar una factura y luego hacer click en Ver Movimientos.

Si tiene muchos proveedores, el buscador que está en la parte superior de la aplicación lo ayudará a encontrar rápidamente el proveedor que busca

3- Seleccionar Acciones en la factura que queremos repetir y luego seleccionar Clonar

4- Se abrirá la ventana de Cargar Factura con los datos de la factura anterior, precargados.

Deberán cargar los datos que difieren de la factura anterior y editar aquellos que necesiten modificar.

La factura se clonará colocando las fechas del día de hoy para agilizar la carga y modificación.

5- Subir el pdf o jpg de la factura: Es opcional, si lo desea puede subir el pdf de la factura para que luego un auditor pueda verificar que los datos cargados son iguales a los de la factura original

6- Completar los siguientes datos que difieren de la factura anterior Ej: N° de Comprobante

7- Seleccionar Guardar

Se generará una factura en esta cuenta Proveedor con los datos cargados y se recalculará el saldo de la cuenta.

¿Cómo cargar una Factura clonando otra en Proveedores?

En esta guía explicaremos cómo cargar una factura en Proveedores precargando los datos de una factura cargada anteriormente.