¿Cómo confeccionar comprobantes sobre un movimiento dentro de Cuentas Corrientes?

1- Ingresar a Administración - Cuentas Corrientes de Clientes

O desde el buscador superior, escribiendo el nombre de la Aplicación Cuentas Corrientes de Clientes

2- Se listarán todas las Cuentas Corrientes configuradas:

3- Seleccionar la cuenta sobre la que desean realizar la modificación haciendo clic sobre el Nombre de la cuenta o seleccionando Acciones - Seleccionar Cuenta. 

4- Se mostrará el listado de movimientos realizados dentro de dicha cuenta.

5- Sobre el movimiento de Deuda, seleccionar Acciones - Generar Comprobante

6- Seleccionar Confirmar

7- Confeccionar el comprobante

8- Seleccionar Guardar Cambios

9-  Una vez guardado aparecerán 3 opciones:

Vista Previa: podrán visualizar la factura en una nueva ventana para verificar el correcto contenido de la misma.

Guardar Cambios: quedará la factura guardada pero no emitida.

Emitir Comprobante: Se emite el comprobante.

10-  Una vez facturado, abre una pestaña en el navegador con la factura emitida.