> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://ayuda.pxsol.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # ¿Cómo cargar una factura en una cuenta Proveedor? > En esta guía explicaremos cómo cargar una factura de Proveedor para registrar la deuda y cargar stock de artículos. ## ¿Cómo cargar una factura en una cuenta Proveedor? En esta guía explicaremos cómo cargar una factura de Proveedor para registrar la deuda y cargar stock de artículos. Desde el menú principal, busca y abre la aplicación **Proveedores** dentro de **Administración**. Captura de pantalla del menú Administración y Proveedores Si tienes muchos proveedores, el buscador en la parte superior te ayudará a encontrarlo rápidamente. Captura de pantalla del buscador de proveedores Selecciona el nombre del Proveedor para ingresar a su cuenta, o haz clic en el menú de **Acciones** (a la derecha del Proveedor) y luego en **Ver Movimientos**. Captura de pantalla de la lista de proveedores con la opción Ver Movimientos resaltada Captura de pantalla desplegando las acciones de un proveedor Existen dos opciones para cargar una factura: * **Nueva Factura en Blanco (Permite carga con IA subiendo el PDF)** * **Desde una Factura ya Cargada** ### Nueva Factura en Blanco Haz clic en el botón **Cargar Factura**. Captura de pantalla del botón Cargar Factura Se abrirá una ventana para cargar los datos de la factura. 1. **Subir PDF o JPG de la factura (Opcional):** * Haz clic en **Subir y analizar**. Captura de pantalla del botón Subir y analizar * Se abrirá la biblioteca de archivos. Haz clic en la selección de archivos o arrastra el archivo deseado. Captura de pantalla de la biblioteca de archivos del sistema * Una vez subido el comprobante, el sistema utilizará IA para completar campos. Selecciona los parámetros que deseas cargar o modifica los existentes. Captura de pantalla de los parámetros detectados por IA * Haz clic en **Aplicar selección**. Captura de pantalla del botón Aplicar selección 2. **Datos del comprobante recibido:** Carga los datos de la factura o verifica que la IA los haya completado correctamente. Captura de pantalla de los campos de datos del comprobante 3. **Conceptos del comprobante:** * Decide si deseas que el inventario se cargue automáticamente al STOCK de la aplicación de Inventario. Activa o desactiva el switch según tu preferencia. Captura de pantalla del switch de carga automática de stock * Carga o revisa los ítems del comprobante. Es importante asignar el **Grupo** y **Subgrupo** correspondientes a tus centros de costos. Puedes crear centros de costos y subgrupos específicos para el IVA si es necesario. Captura de pantalla de la asignación de centros de costos Si un producto no está configurado en la aplicación de Inventario, no se sumará al stock ni se creará un nuevo registro por el momento. Al ingresar el nombre del artículo, el sistema cargará el código automáticamente o generará uno si el artículo no existe. 4. **Guardar:** Haz clic en **Guardar**. Captura de pantalla del botón Guardar * Confirma la acción. Captura de pantalla de la confirmación de guardado Aparecerá una ventana emergente para registrar el pago vinculado a esta factura. Si la factura ya fue pagada, activa el interruptor y selecciona la cuenta recaudadora. Luego, haz clic en **Registrar Pago**. Captura de pantalla inicial de registro de pago Captura de pantalla registrando pago y seleccionando cuenta recaudadora Captura de pantalla del botón Registrar Pago El pago registrado se vinculará a la factura. Si se pagó el 100% de la factura, su estado cambiará a "Pagada". En el historial de la cuenta del Proveedor, verás la factura registrada y el pago vinculado. El monto también se descontará de la cuenta contable. Captura de pantalla del historial del proveedor mostrando factura y pago Los cambios pueden tardar unos minutos en reflejarse. Los campos en gris con un símbolo de alerta indican que el sistema aún está calculando. Indicador de cálculo de cambios en curso Si el switch de carga automática de stock estuvo activado y los ítems se cargaron correctamente desde la aplicación de inventario, la cantidad de artículos de la factura se sumará al STOCK del artículo correspondiente. Evidencia de stock agregado automáticamente ### Desde una Factura ya Cargada Si deseas cargar una factura basada en una existente: 1. Selecciona **Acciones** en la factura que deseas repetir. 2. Elige **Clonar Comprobante**. Captura de pantalla de la opción Clonar Comprobante del menú Acciones 2. Se abrirá la ventana de Cargar Factura con los datos precargados de la factura anterior. Captura de pantalla de la ventana Cargar Factura con datos precargados Deberás cargar los datos que difieren de la factura anterior (ej. Número de Comprobante) y editar los que necesites modificar. Las fechas se establecerán con la fecha actual para agilizar la carga. * Opcionalmente, sube el PDF o JPG de la factura para que un auditor pueda verificar los datos. Captura de pantalla del campo para subir el PDF de la factura * Completa los datos que difieran, como el `N° de Comprobante`. Captura de pantalla editando el número de comprobante 5. Selecciona **Guardar**. Captura de pantalla del botón Guardar 6. Aparecerá una ventana emergente para registrar el pago vinculado a esta factura. Si la factura ya fue pagada, activa el interruptor y selecciona la cuenta recaudadora. Captura de pantalla de la ventana emergente para registro de pago Captura de pantalla seleccionando la cuenta recaudadora Se generará una factura y el pago correspondiente en esta cuenta Proveedor con los datos cargados, y se recalculará el saldo de la cuenta.