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La configuración de la sucursal permitirá emitir comprobantes no fiscales. En caso de necesitar emitir comprobantes fiscales, deberán realizar configuraciones extras.
  • Para Argentina: En AFIP, seguir los pasos de la siguiente guía: ¿Cómo realizar la vinculación de facturación?
  • Para Uruguay: Solo se podrán emitir documentos fiscales con la integración de Factura Lista o GNS.
  • Para el Resto del mundo: Por el momento no se podrán emitir comprobantes fiscales
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Iniciar sesión y navegar a Facturación

  1. Accede a pms.pxsol.com con tus credenciales.
  2. Dirígete a la sección Administración y luego selecciona Facturación.
Captura de pantalla de la sección Facturación en Administración
2

Gestionar Sucursales

En la ventana de Facturación, selecciona Acciones y luego Gestionar Sucursales.
Captura de pantalla mostrando la opción Gestionar Sucursales
3

Crear Nueva Sucursal

Haz clic en el botón Nueva Sucursal.
Captura de pantalla del botón Nueva Sucursal
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Completar el Formulario de Sucursal

Completa los datos requeridos en el formulario. La selección del país determinará los campos específicos a llenar.

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Para Argentina

  • Nombre o Razón Social
  • Departamento Fiscal
  • Domicilio Fiscal
  • Tipo de Persona
  • Condición Fiscal
  • Ingresos Brutos
  • Fecha de Inicio de Actividades
  • Número de Establecimiento: Ingresa ‘0’ si no emites comprobantes fiscales. Si configuraste la emisión de comprobantes fiscales en AFIP y estás usando un Punto de Venta de tipo RECE Aplicativo para WebService, ingresa ese número.
  • Número de Identificación: CUIT

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Para Uruguay

Selecciona el Proveedor de facturación: Factura Lista o GNS.
  • Para Factura Lista:
    • Domicilio Fiscal
    • Nombre o Razón social
    • Departamento Fiscal
    • Tipo Documento
    • Número de Identificación: RUT
    • Email
    • Clave: Clave de Factura Lista
    • Código Postal
    • Usuario: Usuario de Factura Lista
    Los campos Usuario y Clave son necesarios para la integración con Factura Lista.
    Para la integración con GNS, es importante activar las credenciales desde la sección de Integraciones: ¿Cómo realizar la integración con GNS?
  • Para GNS:
    • Credencial del Proveedor: Selecciona la credencial configurada en la sección de Integraciones.
    • Domicilio Fiscal
    • Nombre o Razón social
    • Departamento Fiscal
    • Tipo Documento
    • Número de Identificación: RUT o identificación
    • Email
    • Código Postal

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Para el Resto del Mundo

  • Domicilio Fiscal
  • Nombre o Razón social
  • Departamento Fiscal
  • Número de Identificación: Documento, RUT, CUIT, etc.
Después de crear la sucursal de facturación, recuerda editarla para definir los tipos de comprobantes habilitados y los puntos de venta que la utilizarán.
Captura de pantalla indicando la necesidad de editar la sucursal
Captura de pantalla mostrando opciones de configuración de sucursal