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Pasos para desvincular un pago de una factura

Sigue estos pasos para desvincular un pago y marcar la factura como Pendiente de cobro:
1

Accede a Cuentas Corrientes de Clientes

  1. Ingresa a Administración - Cuentas Corrientes de Clientes.
    Navegación a Cuentas Corrientes de Clientes
  2. Alternativamente, puedes usar el buscador superior y escribir “Cuentas Corrientes de Clientes”.
    Buscador para Cuentas Corrientes de Clientes
2

Selecciona la cuenta

Verás un listado de todas las Cuentas Corrientes configuradas.
Listado de Cuentas Corrientes
Haz clic sobre el Nombre de la cuenta que deseas modificar, o selecciona Acciones - Seleccionar Cuenta.
Seleccionar una Cuenta Corriente
3

Visualiza los movimientos

Se mostrará el listado de todos los movimientos asociados a esa cuenta.
Listado de movimientos de cuenta
4

Edita el pago

Sobre el movimiento de Pago que deseas desvincular, selecciona Acciones - Editar Pago.
Editar un pago
5

Desvincula el comprobante

En la sección Asociar Comprobantes, haz clic en el icono de tacho de basura junto al comprobante que quieres desvincular.
Desvincular comprobante de un pago
6

Guarda los cambios

Selecciona el botón Editar para guardar los cambios.
Botón Guardar cambios
Verifica que la factura asociada ahora aparezca con el estado “Pendiente”.