¿Cómo desvincular un pago de una factura en Cuentas Corrientes?

En esta guía explicaremos cómo desvincular un pago de una factura para marcarla como Pendiente de cobro.

1 - Ingresar a Administración - Cuentas Corrientes de Clientes

O desde el buscador superior, escribiendo el nombre de la Aplicación Cuentas Corrientes de Clientes

2 - Se listarán todas las Cuentas Corrientes configuradas:

3- Seleccionar la cuenta sobre la que desean realizar la modificación haciendo clic sobre el Nombre de la cuenta o seleccionando Acciones - Seleccionar Cuenta. 

4 - Se mostrará el listado de movimientos realizados dentro de dicha cuenta.

5 - Sobre el movimiento de Pago que se desea desvincular, seleccionar Acciones - Editar Pago.

6 - En la sección de Asociar Comprobantes, seleccionar el tacho de basura para desvincular este pago de ese comprobante.

7 - Seleccionar Editar. Corroborar que la factura quede con estado Pendiente