Pasos para registrar un pago de factura de Proveedor
Sigue estos pasos para registrar un pago y actualizar la cuenta de tu proveedor:1
Acceder a la aplicación de Proveedores
Desde el menú principal, navega a Administración, busca la aplicación Proveedores y haz clic en ella para abrirla.
Si tienes muchos proveedores, utiliza el buscador en la parte superior de la aplicación para encontrarlos rápidamente.
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Seleccionar el proveedor y cuenta
Haz clic en el menú de Acciones (ubicado a la derecha del proveedor deseado) y luego selecciona Seleccionar cuenta.
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Registrar el pago
Una vez dentro de la vista del proveedor, haz clic en el botón Registrar Pago ubicado en la parte superior derecha.
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Completar los detalles del pago
Se abrirá una ventana donde deberás completar los siguientes campos:
- Fecha: La fecha en la que se registra el pago.
La fecha no puede ser posterior a la fecha de carga.
- Moneda: Este campo es informativo y no editable; refleja la moneda asignada al proveedor.
- Total: El monto exacto del pago a registrar.
- Concepto: Una descripción breve del pago.
- Pagar desde: Selecciona la cuenta contable desde la cual se realizará el pago.
- Asociar a comprobante: Este campo solo aparecerá si hay un comprobante pendiente de pago vinculado al proveedor. Es recomendable cargar la factura antes de registrar el pago.
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Confirmar el registro
Una vez que hayas completado todos los campos, haz clic en Registrar Pago.
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Verificar el pago en el historial
El pago registrado aparecerá en el historial de la cuenta del proveedor. Este monto también se descontará de la cuenta contable seleccionada.
Los cambios pueden tardar unos minutos en reflejarse completamente. Si los campos aparecen en gris con un símbolo de alerta, significa que el sistema aún está calculando las actualizaciones.