¿Cómo cargar Notas de crédito en Proveedores?

En esta guía explicaremos cómo registrar una Nota de crédito de un proveedor desde una factura ya cargada o sin vincular a otra factura

1- Desde el menú principal, buscar dentro de Administración, la aplicación Proveedores y hacer click para abrir la aplicación:

2- Hacer click en el menú de Acciones que está a la derecha del proveedor al que desea registrar la Nota de crédito y luego hacer click en Seleccionar cuenta

Si tiene muchos proveedores, el buscador que está en la parte superior de la aplicación lo ayudará a encontrar rápidamente el proveedor que busca

Es posible realizar una nota de crédito cargando un Nuevo comprobante o desde una Factura ya cargada en el Proveedor

Desde una Factura ya cargada

1- Buscar la Factura que anularemos con una Nota de crédito y seleccionar Acciones - Generar Nota de crédito

Solo se podrán generar Notas de crédito sobre Facturas que estén pendientes de pago. No podrán generarse Notas de crédito si las facturas ya están cobradas en su totalidad. En ese caso deberán anular el movimiento de pago vinculado a la factura antes de emitir la Nota de crédito.

2- La Nota de crédito se creará con los mismos datos de la Factura y vinculada a esta misma excepto que tendrá las fechas del día de hoy. Modificar los datos según corresponda a la Nota de crédito. Por ejemplo: El número de comprobante.

3- Una vez configurada, seleccionar Guardar.

Carga como Nuevo Comprobante

1- Una vez dentro del proveedor hacer click en el botón Cargar comprobante

2- Se abre una ventana donde deberá realizar las siguientes cargas

2.1 - Subir el pdf o jpg de la factura: Es opcional, si lo desea puede subir el pdf de la factura para que luego un auditor pueda verificar que los datos cargados son iguales a los de la factura original

2.2 - Datos del comprobante recibido: Cargar los datos de la Nota de crédito a cargar.

En cuanto se seleccione el tipo de comprobante Nota de crédito A, B, C, E, M o T aparecerá un selector de Facturas a vincular correspondiente a la Nota de crédito elegida. Ejemplo: Si se selecciona Nota de crédito B traerá todas las facturas Pendientes de pago que sean Comprobante tipo Factura B.

Luego, Cargar los items del comprobante

En este paso es importante agregar el Grupo y Sub grupo al que pertenece este comprobante dentro de sus centros de costos. Puede crear un Centro de Costos y Sub grupo específico para el IVA si lo necesita

2.3 - Hacer click en Guardar

Luego, Confirmar