Pasos para desvincular un pago de una factura
Sigue estos pasos para desvincular un pago y marcar la factura como Pendiente de cobro:1
Accede a Cuentas Corrientes de Clientes
- Ingresa a Administración - Cuentas Corrientes de Clientes.
- Alternativamente, puedes usar el buscador superior y escribir “Cuentas Corrientes de Clientes”.
2
Selecciona la cuenta
Verás un listado de todas las Cuentas Corrientes configuradas.
Haz clic sobre el Nombre de la cuenta que deseas modificar, o selecciona Acciones - Seleccionar Cuenta.
3
Visualiza los movimientos
Se mostrará el listado de todos los movimientos asociados a esa cuenta.
4
Edita el pago
Sobre el movimiento de Pago que deseas desvincular, selecciona Acciones - Editar Pago.
5
Desvincula el comprobante
En la sección Asociar Comprobantes, haz clic en el icono de tacho de basura junto al comprobante que quieres desvincular.
6
Guarda los cambios
Selecciona el botón Editar para guardar los cambios.
Verifica que la factura asociada ahora aparezca con el estado “Pendiente”.