¿Cómo registrar un pago de una factura de Proveedor?

En esta guía explicaremos cómo registrar un pago de una factura de Proveedor

1- Desde el menú principal, buscar dentro de Administración, la aplicación Proveedores y hacer click para abrir la aplicación:

2- Hacer click en el menú de Acciones que está a la derecha del proveedor al que desea registrar un pago y luego hacer click en Seleccionar cuenta

Si tiene muchos proveedores, el buscador que está en la parte superior de la aplicación lo ayudará a encontrar rápidamente el proveedor que busca

3- Una vez dentro del proveedor hacer click en el botón Más acciones en la parte superior y luego en Registrar Pago

4- Esto desplegará una ventana en donde deberá completar los siguientes campos:

Fecha: Fecha en que se registra el pago

La fecha no puede ser posterior a la fecha en que se realiza la carga

Moneda: No es editable, es solo informativo ya que a cada proveedor solo puede asignar una moneda
Total: El monto del pago que desea registrar
Concepto: Descripción del pago
Pagar desde: Seleccionar la cuenta contable en la que debe contabilizar el pago
Asociar a comprobante: Solo aparecerá este campo cuando tiene un comprobante pendiente de pago vinculado al proveedor, por lo que siempre es recomendable cargar la factura previamente a la carga del pago

5- Una vez completo los campos, hacer click en Guardar

6- Dentro del histórico de la cuenta veremos registrado el pago, también descontará el monto en la cuenta contable.

Los cambios demoran unos minutos en impactar, mientras estén los campos en gris y con el simbolo de alerta, significa que aún no ha terminado de calcular los cambios